31日,结转本月应付工资总经理办公室5600,财务部8500,销售人员5600,一车间管理人员5050,一车间生产人员3900。(660201、6601、510101、510102-221101)



计提本月累计折旧财务部3384.31,车间207.68元。(660206、510102-1602)



计提本月坏账准备金-433.95元。(6701-1231)